Etapas Control Documental
El flujo de trabajo o etapas que debe cumplir los controles documentales son:
- Registro
- Revisión Documental
- Evidencias
Etapa 1: Registro
En esta etapa el administrador o el responsable del control deben especificar en la carátula los datos: Área, Responsable, Versión, fecha de entrada en Vigor y Vigencia del documento
Nota: en caso de requerir la guía para elaborar el control normativo puede descargarlo en el meno de Plantillas.
Si desea puede agregar notas al control documental:
Cancelación del control
Si por algún motivo el control no aplica para la gestión, se puede cancelar con la justificación correspondiente:
Etapa 2: Revisión y Aprobación Documental
Una vez asignado el responsable y publicado el control, pasa a la etapa de Revisión Documental
donde se aprobará o rechazara el documento según la revisión del checklist documental:
Etapa 3: Registro de Evidencias
El control siempre quedara disponible para consulta y monitoreo de vigencia.
En la etapa 3 del flujo Control Documental se podrá publicar las evidencias de ejecución o documentos probatorios.
